Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 20.085.570
Nro. Solicitud de Transferencia
132288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.919.146
Retención DNCP
₲ 70.848
Retención IVA
₲ 547.788
Retención Renta
₲ 547.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-190301
Monto Contrato
₲ 645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.444.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.444.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional