Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 64.070.107
Nro. Solicitud de Transferencia
148565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.349.381
Retención DNCP
₲ 225.992
Retención IVA
₲ 1.747.367
Retención Renta
₲ 1.747.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
100/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-190301
Monto Contrato
₲ 645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.444.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.444.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382775
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL BLOQUE DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA Y HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional