Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001400
Monto de la Factura
₲ 3.137.200
Nro. Solicitud de Transferencia
197592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.782.468
Retención DNCP
₲ 11.066
Retención IVA
₲ 85.560
Retención Renta
₲ 85.560
Multa
₲ 172.546
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
73/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189678
Monto Contrato
₲ 206.719.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.122.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.122.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional