Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003729
Monto de la Factura
₲ 38.432.934
Nro. Solicitud de Transferencia
158407
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.201.029
Retención DNCP
₲ 135.563
Retención IVA
₲ 1.048.171
Retención Renta
₲ 1.048.171
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
174/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192158
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.082.332.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.082.332.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383878
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional