Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064624
Monto de la Factura
₲ 199.438.900
Nro. Solicitud de Transferencia
180380
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.856.939
Retención DNCP
₲ 703.475
Retención IVA
₲ 5.439.243
Retención Renta
₲ 5.439.243
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
184/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193037
Monto Contrato
₲ 997.194.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.284.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.284.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385321
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DESINFECCIÓN HOSPITALARIA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional