Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001376
Monto de la Factura
₲ 31.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165913
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.689.548
Retención DNCP
₲ 111.180
Retención IVA
₲ 859.636
Retención Renta
₲ 859.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GONCAR S.A
RUC
80067184-8
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194292
Monto Contrato
₲ 1.092.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.930.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.930.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375473
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional