Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 5.876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162680
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.535.236
Retención DNCP
₲ 20.728
Retención IVA
₲ 160.268
Retención Renta
₲ 160.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
152/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192178
Monto Contrato
₲ 294.409.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.236.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.236.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional