Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 4.062.966
Nro. Solicitud de Transferencia
129042
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.827.019
Retención DNCP
₲ 14.331
Retención IVA
₲ 110.808
Retención Renta
₲ 110.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
152/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192178
Monto Contrato
₲ 294.409.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.236.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.236.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional