Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84438
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188827
Monto Contrato
₲ 60.417.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional