Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.989.254
Retención DNCP
₲ 71.110
Retención IVA
₲ 549.818
Retención Renta
₲ 549.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188827
Monto Contrato
₲ 60.417.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULOS, INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional