Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026352
Monto de la Factura
₲ 1.859.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.751.231.185
Retención DNCP
₲ 6.557.905
Retención IVA
₲ 50.705.455
Retención Renta
₲ 50.705.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
118/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-191119
Monto Contrato
₲ 4.761.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.751.231.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.751.231.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional