Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003002
Monto de la Factura
₲ 25.765.275
Nro. Solicitud de Transferencia
136997
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.269.016
Retención DNCP
₲ 90.881
Retención IVA
₲ 702.689
Retención Renta
₲ 702.689
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional