Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003220
Monto de la Factura
₲ 15.189.759
Nro. Solicitud de Transferencia
31144
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.307.649
Retención DNCP
₲ 53.578
Retención IVA
₲ 414.266
Retención Renta
₲ 414.266
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional