Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002848
Monto de la Factura
₲ 29.750.100
Nro. Solicitud de Transferencia
72146
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.022.431
Retención DNCP
₲ 104.937
Retención IVA
₲ 811.366
Retención Renta
₲ 811.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
233/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194299
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.735.275.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.728.925.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional