Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052777
Monto de la Factura
₲ 59.376.190
Nro. Solicitud de Transferencia
147052
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.928.053
Retención DNCP
₲ 209.435
Retención IVA
₲ 1.619.351
Retención Renta
₲ 1.619.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192511
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.859.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.859.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional