Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052613
Monto de la Factura
₲ 7.114.645
Nro. Solicitud de Transferencia
28711
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.701.478
Retención DNCP
₲ 25.095
Retención IVA
₲ 194.036
Retención Renta
₲ 194.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192511
Monto Contrato
₲ 166.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.859.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.859.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional