Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020710
Monto de la Factura
₲ 123.742.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.556.718
Retención DNCP
₲ 436.474
Retención IVA
₲ 3.374.804
Retención Renta
₲ 3.374.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
68/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189649
Monto Contrato
₲ 682.764.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.167.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.167.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional