Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.209.318
Retención DNCP
₲ 154.318
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 1.193.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
70/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189648
Monto Contrato
₲ 43.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.209.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.209.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375410
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional