Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000382
Monto de la Factura
₲ 204.289.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69735
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
31-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.245.235
Retención DNCP
₲ 720.583
Retención IVA
₲ 5.571.518
Retención Renta
₲ 5.571.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-182642
Monto Contrato
₲ 584.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.722.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.722.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores