Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 24.301.250
Nro. Solicitud de Transferencia
164083
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.890.010
Retención DNCP
₲ 85.718
Retención IVA
₲ 662.761
Retención Renta
₲ 662.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
42/43
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-177595
Monto Contrato
₲ 1.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.750.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.750.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360164
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SEDES
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores