Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006853
Monto de la Factura
₲ 16.782.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.959.948
Retención DNCP
₲ 59.807
Retención IVA
₲ 457.707
Retención Renta
₲ 305.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154280
Monto Contrato
₲ 95.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.800.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.800.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1