Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006872
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78082
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 827.355
Retención DNCP
₲ 3.100
Retención IVA
₲ 23.727
Retención Renta
₲ 15.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154280
Monto Contrato
₲ 95.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.800.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.800.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1