Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006326
Monto de la Factura
₲ 1.679.820.536
Nro. Solicitud de Transferencia
7622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.582.268.776
Retención DNCP
₲ 5.925.186
Retención IVA
₲ 45.813.287
Retención Renta
₲ 45.813.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-158919
Monto Contrato
₲ 3.679.820.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.232.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.232.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339394
Nombre de la Licitación
Seguro de vida para el personal militar de las FFAA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6