Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014792
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100876
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.963.636
Retención DNCP
₲ 7.127.273
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-158919
Monto Contrato
₲ 3.679.820.536
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.484.232.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.484.232.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339394
Nombre de la Licitación
Seguro de vida para el personal militar de las FFAA
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6