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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0012637
Monto de la Factura
₲ 40.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.090.278

Retención DNCP
₲ 151.555
Retención IVA
₲ 579.929
Retención Renta
₲ 773.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153722
Monto Contrato
₲ 352.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.164.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.164.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4