Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012450
Monto de la Factura
₲ 30.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93433
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.764.270
Retención DNCP
₲ 115.397
Retención IVA
₲ 441.571
Retención Renta
₲ 588.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153722
Monto Contrato
₲ 352.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.164.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.164.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4