Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003197
Monto de la Factura
₲ 7.467.220
Nro. Solicitud de Transferencia
140243
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.106.556
Retención DNCP
₲ 27.404
Retención IVA
₲ 121.382
Retención Renta
₲ 211.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153469
Monto Contrato
₲ 3.052.370.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.045.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.045.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3