Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001451
Monto de la Factura
₲ 104.734.100
Nro. Solicitud de Transferencia
33270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.600.225
Retención DNCP
₲ 373.234
Retención IVA
₲ 2.856.385
Retención Renta
₲ 1.904.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153574
Monto Contrato
₲ 168.061.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.212.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.212.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3