Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003804
Monto de la Factura
₲ 6.176.790
Nro. Solicitud de Transferencia
33074
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.818.087
Retención DNCP
₲ 21.787
Retención IVA
₲ 168.458
Retención Renta
₲ 168.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
114/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165691
Monto Contrato
₲ 12.595.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.869.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.869.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5