Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047700
Monto de la Factura
₲ 840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51835
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.800
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154379
Monto Contrato
₲ 53.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.797.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.797.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1