Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052909
Monto de la Factura
₲ 6.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191424
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.006.720
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154379
Monto Contrato
₲ 53.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.797.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.797.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1