Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051266
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133518
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.771
Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154379
Monto Contrato
₲ 53.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.797.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.797.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1