Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049070
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.948.162
Retención DNCP
₲ 15.110
Retención IVA
₲ 79.637
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154379
Monto Contrato
₲ 53.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.797.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.797.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1