Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 1.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122605
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.905
Retención DNCP
₲ 5.095
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153717
Monto Contrato
₲ 17.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.202.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.202.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4