Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002071
Monto de la Factura
₲ 5.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122563
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.684.970
Retención DNCP
₲ 21.303
Retención IVA
₲ 163.036
Retención Renta
₲ 108.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153720
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.756.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.756.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4