Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002133
Monto de la Factura
₲ 3.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182369
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.097
Retención DNCP
₲ 13.721
Retención IVA
₲ 106.091
Retención Renta
₲ 106.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153720
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.756.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.756.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4