Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002088
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140253
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.764.998
Retención DNCP
₲ 10.716
Retención IVA
₲ 41.429
Retención Renta
₲ 82.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153720
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.756.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.756.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4