Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002028
Monto de la Factura
₲ 5.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.585.014
Retención DNCP
₲ 21.653
Retención IVA
₲ 82.857
Retención Renta
₲ 110.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153720
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.756.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.272.756.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4