Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002306
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159328
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 777.029
Retención DNCP
₲ 2.971
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154109
Monto Contrato
₲ 339.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.321.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.321.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1