Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002116
Monto de la Factura
₲ 3.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63313
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.695.744
Retención DNCP
₲ 14.319
Retención IVA
₲ 55.882
Retención Renta
₲ 73.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154109
Monto Contrato
₲ 339.082.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.321.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.321.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1