Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004760
Monto de la Factura
₲ 255.718.930
Nro. Solicitud de Transferencia
33255
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.184.053
Retención DNCP
₲ 911.289
Retención IVA
₲ 6.974.153
Retención Renta
₲ 4.649.435
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153576
Monto Contrato
₲ 844.077.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.614.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.614.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3