Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005298
Monto de la Factura
₲ 2.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158717
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.729.705
Retención DNCP
₲ 10.223
Retención IVA
₲ 79.036
Retención Renta
₲ 79.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153576
Monto Contrato
₲ 844.077.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.614.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.614.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3