Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006009
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182397
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.468.200
Retención DNCP
₲ 118.164
Retención IVA
Retención Renta
₲ 913.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153576
Monto Contrato
₲ 844.077.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.614.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 805.614.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338792
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3