Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0013385
Monto de la Factura
₲ 92.421.300
Nro. Solicitud de Transferencia
183832
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.118.868
Retención DNCP
₲ 341.519
Retención IVA
₲ 1.320.304
Retención Renta
₲ 2.640.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
117/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165761
Monto Contrato
₲ 968.663.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.570.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.570.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5