Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011489
Monto de la Factura
₲ 499.987.800
Nro. Solicitud de Transferencia
15557
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.712.177
Retención DNCP
₲ 1.847.574
Retención IVA
₲ 7.142.683
Retención Renta
₲ 14.285.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
117/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165761
Monto Contrato
₲ 968.663.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.570.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.570.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5