Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014649
Monto de la Factura
₲ 376.254.600
Nro. Solicitud de Transferencia
33078
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.739.053
Retención DNCP
₲ 1.390.350
Retención IVA
₲ 5.375.066
Retención Renta
₲ 10.750.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
117/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165761
Monto Contrato
₲ 968.663.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 923.570.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.570.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351825
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5