Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 45.207.875
Nro. Solicitud de Transferencia
140222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2018
Fecha de la Transferencia
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.582.530
Retención DNCP
₲ 159.461
Retención IVA
₲ 1.232.942
Retención Renta
₲ 1.232.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153719
Monto Contrato
₲ 2.205.533.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.527.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.527.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4