Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008011
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75642
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.419.818
Retención DNCP
₲ 5.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153724
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.810.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.810.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4