Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010024
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181329
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153724
Monto Contrato
₲ 14.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.810.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.810.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337595
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad referendum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4