Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002034
Monto de la Factura
₲ 11.656.200
Nro. Solicitud de Transferencia
93729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.224.144
Retención DNCP
₲ 43.516
Retención IVA
₲ 166.517
Retención Renta
₲ 222.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154108
Monto Contrato
₲ 101.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.443.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.443.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1